财务部门哪些岗位应按不相容职务分离原则

1. 财务部门哪些岗位应按不相容职务分离原则

2. 会计中有哪些不相容职务？？

有
（1）会计职务与出纳职务分离，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作；
(2）会计职务与审计职务分离；
（3）支票保管职务与印章保管职务分离；
（4）支票审核职务与支票签发职务分离，支票签发职务由出纳担任，其他会计人员不得兼任；
（5）银行印鉴保管职务、企业财务章保管职务、人名章保管职务分离，不得由一人保管支付款项所需的全部印章

3. 上市公司中内审部主要有哪些岗位？岗位职责是什么？谢谢

　　内部审计机构建立，其规模大小，主要根据单位职工人数、经营规模、业务性质及其复杂程度、经营管理状况与收益状况确立；人员编制，主要取决于审计任务的轻重及复杂程度。内部审计的组织结构，一是与企业的资源及所处的地理环境有关；二是与业务性质和业务范围有关；三是与内部审计职能作用有关；四是与计划编制人数有关。
　　一般内审机构应设立内审机构负责人、审计项目负责人（主审或审计组长）、审计辅助人员、审计复核人员、审计档案管理人员。规模较大、经营业务范围较广的可根据业务需要设置若干审计专业部门。规模大的企业还应设置总审计师。具体岗位职责，不同单位、不同设置，岗位职责也不同，可以参考内审准则，自己定 。
　　下面给你个其他企业的，仅供参考：
　　内部审计机构的职责

　　公司董事会下设审计委员会,负责指导和监督公司内部审计工作。审计委员会成员半数以上为独立董事,并由董事会指定独立董事中的一名会计专业人士作为委员会的召集人。审计委员会在指导和监督审计部工作时,履行以下主要职责:
　　(一)指导和监督内部审计制度的建立和实施;
　　(二)至少每季度召开一次会议,审议审计部提交的工作计划和报告等;
　　(三)至少每季度向董事会报告一次,内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题;
　　(四)协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
　　审计部主要职责为:　
　　(一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
　　(二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
　　(三)协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
　　(四)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
　　审计部经理职责:
　　1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。
　　2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作。
　　3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书。
　　4、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。
　　5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。
　　6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价第 5页 共 12页惠州亿纬锂能股份有限公司内部控制管理制度其工作业绩,激励其努力工作。
　　7、制定单位经营预算,控制单位经营支出。
　　8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。
　　审计人员职责
　　1、根据审计计划和审计范围,选择适当的审计方法进行现场审计。
　　2、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿。
　　3、根据审计底稿,编写相关的审计报告及意见。
　　4、负责审计意见的具体处理,保证意见的及时处理及信息的及时反馈
　　5、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

4. 岗位标准和岗位职责的区别

岗位责任制与岗位职责区别有以下三点区别：一、两者实施范围不同：
岗位责任制的实施范围实在办公室内。根据办公室各个工作岗位的工作性质和业务特点，明确规定其职责、权限，并按照规定的工作标准进行考核及奖惩而建立起来的制度。
岗位职责的实施范围更加广泛。一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，无论兼任还是兼管均指不同职务之间，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。

二、两者的体系构建不同：
岗位责任制的体系构建：
1、清晰有效的岗位描述；2、完备的岗位责任定位；3、系统的员工能力发展体系；4、有效及时的员工激励计划；5、明确的岗位成本预算；6、准确的岗位考评制度。
岗位职责的体系构建：1、确定职位目的；2、分解关键成果领域；3、确定职责目标；4、确定工作职责。
三、两者的制定原则不同：
1、岗位责任制的制定原则：才能与岗位相统一的原则（人职匹配程度）；职责与权利相统一的原则；考核与奖惩相一致的原则。
2、岗位职责的制定原则：首先要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力,而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励员工实现这个目标。
扩展资料：
企业在制定岗位职责时,要考虑尽可能一个岗位包含多项工作内容，以便发挥岗位上的员工由于长期从事单一型工作而被埋没了个人的其他才能。
4、在企业人力资源许可情况下,可在有些岗位职责里设定针对在固定期间内出色完成既定任务之后，可以获得转换到其他岗位的工作的权利。
参考资料来源：百度百科-岗位责任制
参考资料来源：百度百科-岗位职责

5. 制度，流程，岗位职责和绩效，先做哪个后做哪个

企业实行标准化管理，要明确标准化管理的前提和目的，标准化管理是一流企业或说是走向一流企业的象征。正所谓“一流企业创标准，二流企业创产品”。标准化管理的企业在公司各部门都有严格执行制度（该怎样操作，应得到怎样的结果），目的就是“在一般情况下，让不同的人在处理同一件事情得到同样的结果，使结果效益达到更高。”
作为管理者或作为标准化管理推进者。
1.首先明确标准化管理的实施前提条件和目的，明确公司各部门各岗位标准化深度，具体部门具体分析标准化程度（如一些智囊部门和研发部门在一些工作流程上标准化程度不能太高，否则会影响部门职能分工及降低工作效率正常输出；如生产部的常规性操作工作则可高程度的标准化管理，如成本控制，岗位安全操作规程，辅助性工具怎样使用，劳动保护用品怎样穿戴等等），如果不具体分析岗位情况可能就会出现“一抓就死”的局面，使企业失去活力。
2.具体分析各岗位属性后，就各部门各岗位形成岗位链（公司架构细化到岗位），根据岗位职责分析各岗位（上下游）之间的关系，各岗位在组织运行中主要起何种作用，承担组织分配的任务是什么。
3.梳理各岗位之间的职责和业务流程，清晰了解岗位与岗位之间协作要求，防止由于缺乏系统性和全局性的把控，导致推进标准化管理过程中在岗位与岗位之间发生冲突或矛盾，导致标准化管理与既定目标偏离。
4.根据以上三点，让员工参与标准化管理制度的起草和修订，让执行层和管理层对任务岗位实际情况有充分的认识和互相的理解。防止制度和执行出现两张皮的现象，初次发布的标准化管理制度应有个适应期（试运行），在适应期内纠偏员工普遍存在的不规范行为，在纠偏中优化标准化管理方案。待管理制度细则和员工行为高度匹配后，再发布正式的管理制度。
5.明确标准化管理奖惩制度——绩效考核措施。首先绩效考核措施应紧扣标准化管理方案细则，把标准化管理方案融入到绩效考核中去。其次考核方案应不断的完善，防止绩效考核措施不能有效影响员工行为，对于一些标准化管理推进过程中不达标考核应尽力杜绝“多奖浪费”，“少奖白给”，“多罚造成矛盾”，“少罚不起作用”的被动局面，所以绩效考核要不断完善和改进。

6. 销售助理工作职责

职务职责
1、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
2、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。
3、负责收集、整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考。
4、协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作；在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。
5、负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。
6、协助部长做好部内内务、各种部内会议的记录等工作。
7、逐步推广使用电脑信息系统处理营销资料，妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。
8、完成营销部部长临时交办的其他任务。
销售助理有时很像营销部的一个打杂的文员，诸如客户订单的处理、单品和销售业绩的统计、促销方案、客户投诉、客户退换货等工作都与自己有关。
因此，熟悉公司的产品是一个虽然有点枯燥但又不可或缺的工作。有些人不是很愿意花时间去了解公司的产品，特别是站在销售角度去比较深层次地了解，却总是希望获取什么工作的技巧或心得，这是“本末倒置”的求解方法。销售助理不仅要跟客户（老板）联系，而且要跟客户的业务员、促销小组、仓管等都有亲密联系。
销售助理在营销系统里面是一个最没有成就感的角色,大部分人都很容易产生“厌倦感”。其实销售助理的作用也是不可小觑的，是一个公司很重要的角色。
工作内容
管理销售合同、协议和商业后勤，确保对外基本销售文件的标准化；
记录账目并管理重要的销售文件，避免销售信息的遗漏；
负责订单以及各类报表的制作和管理，根据销售订单处理流程，核对、接收订单。
销售人员考勤统计及薪资结算。

扩展资料
一名合格的销售助理应该熟悉自己所在岗位的工作职责和工作日程、业务流程、人际关系、产品知识和客户运营资料，这样才能做好自己的本职工作。
熟悉工作职责可以帮助自己明确在公司扮演什么角色；而熟悉这个职位的工作日程，可以让自己更加深刻地认识这个职位每天要做哪些具体工作。这个职位具体的工作如何开展，如果说岗位职责是明确自己需要做什么，那么业务流程就是指导自己应该怎么去做。而你能否做好这些工作的关键，就是你的人际关系处理得好不好。
参考资料：百度百科-销售助理

7. 财务岗位职责描述表怎么写

财务岗位职责：
1、负责公司的全面财务会计工作; 　　
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法; 　　
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 　　
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况; 　　
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务; 　　
6、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿; 　　
7、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理; 　　
8、编制、核算每月的工资、奖金发放表; 　　
9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符; 　　
10、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符; 　
11、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章; 　　
12、承办总经理和财务总监交办的其他工作

扩展资料：
财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则。
1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统，它本身又由筹资管理、投资管理、分配管理等诸多子系统构成。
在财务管理中坚持系统性原则，是财务管理工作的首要出发点，它具体要求做到三点。
第一点是整体优化，只有整体最优的系统才是最优系统。
第二点是结构优化，任何系统都是有一定层次结构的层级系统，在企业资源配置方面，应注意结构比例优化，从而保证整体优化，如进行资金结构、资产结构、分配结构优化。
第三点是环境适应能力强，财务管理系统必须保持适当的弹性，以适应环境的变化而变化。
2、现金平衡原则是指在财务管理中，贯彻的是收付实现制，而非权责发生制，客观上要求在财务管理过程中做到现金收入（流入）与现金支出（流出）在数量上、时间上达到动态平衡，即现金流转平衡。保持现金收支平衡的基本方法是现金预算控制。现金预算可以说是筹资计划、投资计划、分配计划的综合平衡，因而现金预算是进行现金流转控制的有效工具。
3、 收益风险原则是指在财务管理的过程中，要获取收益，总得付出成本，而且面临风险，因此成本、收益、风险之间总是相互联系、相互制约的。财务管理人员必须牢固树立成本、收益、风险三位一体的观念，以指导各项具体财务管理活动。
4、利益协调原则是指企业在进行财务活动时，离不开处理与所有者、债权人、经营者、职工、内容各部门、债务人、被投资企业、国家（政府）、社会公众等利益主体之间的财务关系。从这个角度来说，财务管理过程，也是一个协调各种利益关系的过程。利益关系协调成功与否，直接关系到财务管理目标的实现程度。国家法律法规、企业契约（合同）、企业章程及内部财务管理制度，均是企业处理财务关系的规范。
参考资料来源：百度百科：财务岗位

8. 财务人员的岗位职责

财务经理：
1、全面负责财务部的日常管理工作；
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
6、负责资金、资产的管理工作；
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
8、管理与银行及其他机构的关系；
9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；
10、完成上级交给的其他日常事务性工作。
出纳工作职责：
1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
会计工作职责：
会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》的规定，会计人员的主要职责是：
1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。
3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。
4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。
5、办理其他会计事务。

扩展资料：人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生，发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计，从时间上说，就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。
从会计所运用的主要技术方法方面看，主要涉及原始计量记录法，单式账簿法和初创时期的复式记账法等。这个期间的会计所进行的计量，记录，分析等工作一开始是同其他计算工作混合在一起，经过漫长的发展过程后，才逐步形成一套具有自己特征的方法体系，成为一种独立的管理工作。
参考资料：百度百科-会计人员
百度百科-出纳
百度百科-财务经理